Ingresa averías y faltantes
En algunas situaciones, no se emiten notas de crédito, ya sea porque no se negociaron o porque el proveedor no acepta las condiciones, entre otras razones. A pesar de esto, entendemos que es necesario asumir los costos cuando la mercancía está parcial o totalmente dañada, hay productos faltantes, o algunas partes del pedido facturado se manejan como muestras comerciales.
Por ejemplo, si dos cajas de licor con 12 botellas se rompen debido a un manejo propio, el proveedor no cubrirá esos daños. En lugar de asumir toda la pérdida, es posible distribuir el costo de las botellas faltantes entre las restantes. En este caso, no sería adecuado ni necesario emitir una nota de crédito por razones contables. Para reflejar estos ajustes en la liquidación, se crea un documento llamado 'Averías y Faltantes', que te ayudará a gestionar estos casos de manera clara y ordenada."
Este enfoque se centra en transmitir comprensión por las posibles dificultades del lector, usando un tono amigable y ofreciendo soluciones de forma clara y accesible.
Debes estar seguro de crear este documento porque afecta la liquidación o costeo de tus productos, entonces solo se debe crear si quieres que los productos disponibles para la venta asuman el costos de los que se dañaron o faltan.
Este tipo de documento:
No afecta los saldos a pagar porque no es un documento contable.
No afecta la Declaración de Importación (DIM), porque igual tendrás que pagar todos los impuestos y costos asociados a la cadena logística.
Si afecta la liquidación porque estás pagando el total por productos que no tendrás disponibles.
Pasos para crear “averías o faltantes” en una importación en LRP
Estos son los pasos mínimos necesarios para reportarr una avería o faltante, y más adelante se detallan cada uno de los campos.
Ingresa a un despacho (importación)
Haz clic en “Factura comercial”
Selecciona Nuevo
En el campo tipo documento, Selecciona en tipo de documento Averías y faltantes
Ingresa la información de y guarda.
Solo podrás agregar cantidades y no valores monetarios porque no afecta estos últimos.
A partir de aquí podrás encontrar definiciones y conceptos más a detalle:
Información en los detalles del documentos Averías y faltantes
Factura. Es la factura a la que relaciona los productos a los que se le aplicara el descuento por Averías o faltantes.
Moneda. Es la moneda de la factura seleccionada. Sirve como contexto solamente.
Valor factura. También es un campo de contexto y corresponde al valor total de la factura comercial.
Campos de tabla
La mayoría de los campos de esta tabla se describen en el documento de creación de una factura comercial (ver en campos de la tabla en factura comercial) , por eso solo describimos el campo “Cant. Averías/faltantes”.
Cant. Averías/Faltantes: Es la cantidad que quieres reportar como averiada o faltante. Esto afecta la liquidación porque, al reportar esta cantidad, indicas que deseas descontar esos productos de la liquidación. Así, el valor total se distribuirá considerando los productos disponibles después de restar las Averías y faltantes.