OC asociadas
Los productos asociados a una importación se encuentran agrupados en una o varias órdenes de compra asociadas a dicha importación, en la pestaña OC asociadas. Puedes modificar los valores despachados en la casilla cantidad despachada de cada producto expandiendo cada orden de compra con la flecha.
Si aun no sabes cómo crear una importación ve a Crear un despacho (importación).
En este artículo aprenderás:
Cómo gestionar las cantidades de los productos asociados a una importación.
Cómo gestionar las cantidades de los productos en una importación
Abre una importación o créala.
Ve a la pestaña OC asociadas.
Expande haciendo clic en la flecha en la OC que contiene los productos a los cuáles quieres gestionarle las cantidades.
Ingresa la cantidad despachada y el lote si aplica por cada producto (SKU). Para las importaciones con el total del saldo disponible de las OC por defecto viene la cantidad máxima disponible.
Aun cuando seleccionaste “Crear despacho con el total del del saldo disponible” puedes modificar las cantidades. Si no quieres incluir un producto dentro de la inportación por la cantidad despachada en 0.
Haz clic Actualiza detalle de OC solo si realizas cambios en las cantidades.
El botón “Actualiza detalle de OC” no se mostrará cuando ya has registrado la Declaración de Importación (DIM) en el sistema.
Definiciones “OC asociadas” (tabla sin expandir)
Nro. Orden: es el número de orden de compra asociada al despacho (importación)
Proveedor: es el proveedor asociado a la orden de compra.
Fecha creación: es la fecha de creación de la orden de compra.
Incoterm: es el término de negociación pactado para la orden de compra.
Estado: mostrará el estado de los diferentes embarques en los cuales esté asociada la orden de compra.
Moneda: es la moneda de la orden de compra.
Valor: es el valor de los productos despachados definidos en la orden de compra dentro del despacho.
Nota: no es el valor de la orden de compra.
Fecha estimada de entrega: es la fecha de embarque ingresada en la orden de compra.
Definiciones “OC asociadas” (tabla expandida)
Nro. Línea: Este campo identifica el número de línea de un SKU dentro de una Orden de Compra (OC). Es un elemento esencial para las integraciones a través de la API y también sirve como guía en la carga de archivos planos. En muchos sistemas ERP, las líneas de una OC u Orden de Venta (OV) se enumeran como línea 1, línea 2, etc., permitiendo distinguir cada elemento dentro del documento. Además, el "Nro. Línea" es clave para procesos avanzados como dividir una línea en varias.
SKU: es un código alfanumérico único que se utiliza para identificar un producto.
Nombre: es el nombre o descripción general de un producto.
Marca: se refiere a la marca comercial bajo el cual se vende el producto.
Referencia: es un número o código adicional que puede ser utilizado para identificar un modelo específico o una variante del producto.
Cantidad OC: es la cantidad definida en la orden de compra original.
Cantidad disponible: es la cantidad disponible para despachar. En algunos casos los productos de una misma orden de compra se pueden despachar en diferentes importaciones, por lo tanto, la cantidad disponible es el saldo que va quedando.
Cantidad despachada: es la cantidad despachada en la importación que tiene abierta. Si escribes cero “0” quiere decir que no vas a despachar un producto.
Nro. Lote: El número de lote es un código alfanumérico único asignado por el fabricante a un grupo específico de productos o materiales que han sido producidos bajo condiciones idénticas durante el mismo ciclo de manufactura. Este dato es opcional.
Unidad: es la unidad de medida en la cual se compra, es decir, el formato específico en que se contabiliza, almacena o comercializa un producto.
Valor unitario: El valor unitario es el precio o costo individual de una unidad de producto, sin incluir descuentos ni cargos adicionales.
Sub-total: es el valor de obtenido de multiplicar la cantidad despachada y el valor unitario de cada producto.
Incluido: indica si el producto es despachado o no. Para valores de cero “0” en cantidad despachada, el valor de “Incluido” debería ser “No“.
Otras acciones
Factura comercial: al hacer clic en el botón accedes al módulo donde puedes registrar las facturas comerciales, notas crédito y averías y faltantes. Para ver cómo usarlo puedes consultar https://soullrp.atlassian.net/l/cp/Dfxz3beh
Agregar OC: puedes agregar más productos a una importación haciendo clic en este botón y seleccionando las órdenes de compra con saldo disponible. También puedes subir las órdenes a través de archivo plano usando el archivo de ejemplo (en este documento se dan las instrucciones).
Generar Excel OC: exporta un archivo a Excel con los detalles de las órdenes de compra (productos, proveedor, término de negociación, entre otros).
Actualizar detalle OC: esta acción te permite guardar los cambios que hayas hecho en las OC asociadas.
Regresar: haciendo clic regresas a la ventana anterior desde donde ingresaste a la importación.