Transporte terrestre de Importación

En el LRP Proveedores, como transportador terrestre, puedes gestionar las operaciones asignadas por tus clientes de forma centralizada. De esta manera la información es accesible desde una sola fuente facilitando la fiabilidad de los datos.

En este manual aprenderás los pasos para gestionar una operación de importación:

• Consultar importaciones

• Gestionar una operación específica

  • Recepcionar la operación

  • Modificar la información

  • Mantener la comunicación con el cliente centralizada a través de Bitácoras.

  • Subir las facturas a cada operación (guía completa en: Costos )

  • Cargar los Documentos necesarios en cada operación.

• Navegar dentro de una operación de importación

Cada una de estas herramientas está diseñada para facilitar el control operativo, la gestión documental y la trazabilidad del proceso nacional.

Consultar importaciones

1. Ve al menú principal proveedores > consulta importaciones

2. Haz clic en consultar para mostrar todas las importaciones asignadas al transportador terrestre.

   

Puedes filtrar las importaciones por No. de importación, fechas importantes como fecha de levante, fecha estimada de salida, fecha de llegada, etc.

Gestión de una operación de importación

Puedes acceder una operación para gestionarla. Por ejemplo, actualizar fechas importantes, registrar documentos, etc.

Pasos iniciales para gestionar una operación

Existen un paso fundamental para gestionar una operación de importación; este independiente de que ya te hayan asignado la operación, debes realizarlo con obligatoriedad:

1. Recepcionar:

Esta opción permite dejar trazabilidad y control interno para los clientes, indicando que el Transportador terrestre ha tomado la operación y comenzará su gestión.

Pasos para marcar la recepción de una operación:

1. Ve al menú principal proveedores > consulta importaciones

2. Haz clic en consultar para mostrar todas las importaciones asignadas al agente de carga.

3. Ingresa a la importación que quieres gestionar.

4. Haz clic en el menú vertical ubicado en la parte izquierda llamado Herramientas

   

5. Haz clic en en Recepcionar.

Solo podrás realizar la acción de Recepcionar si el cliente ya lo autorizó en el LRP interno. Esta es una tarea obligatoria por parte del cliente para iniciar con la gestión de la operación.

Una vez hayas marcado estos campos en las herramientas, podrás editar agregar o editar información en el formulario.

Actualización de información y fechas del agenciamiento aduanero

Como ya has recepcionado la operación como se indica arriba en este documento, ahora puedes comenzar a actualizar las fechas reales y agregar información de la operación, como:

Para cargas FCL y RORO, el sistema mostrará un cuadro informativo donde se visualizará:

• Bodega destino de cada contenedor

• Fecha y hora de la cita

• Fecha límite de devolución

Carga masiva de información

En caso de manejar un embarque con varios contenedores o RORO, podrás descargar un archivo plano en Excel para diligenciar las fechas de manera masiva y luego volver a cargarlo al sistema.

Para realizar este proceso, deberás:

1. Para realizar este proceso, oprime el botón de Exportar Excel.

El sistema generará un archivo de Excel en el cual NO debes modificar ni eliminar ninguna columna.

2. Una vez completado el archivo, guárdalo en tu equipo.

3. Luego, oprime el botón Subir archivo; el sistema te llevará a una nueva página donde podrás buscar el archivo en tu equipo y confirmar la carga.

Los siguientes campos, se visualizarán para cargas FCL, RORO, LCLI Y AIO

• Placa del vehículo

• Fecha de recepción de planillas

• Fecha de salida del puerto

• Fecha de entrega en bodega

• Fecha de devolución

• Cédula del conductor

• Nombre del conductor

• Fecha de levante

• Entre otros

Cada vez que completes o modifiques estas fechas, el sistema del cliente (LRP) actualizará automáticamente las misma información mantiendolo informado con la información centralizada.

Notas:

Te cuidado al llenar el formulario: las fechas del formulario no pueden ser modificadas después de guardarlas. Si te equivocas debes contactar con el cliente para que él las corrija en el LRP interno. Algunos clientes borran la información para que vuelvas a ingresarla.

Navegación dentro de un proceso de desaduanamiento

Barra de herramientas horizontal

Dentro de cada proceso, encontrarás una barra de herramientas horizontal ubicada en la parte superior del módulo.

Esta barra reúne las acciones y consultas más importantes para la gestión de la operación. Desde aquí podrás acceder rápidamente a funciones claves como visualizar fotos y documentos, descargar información asociada.

Fotos

En esta opción podrás visualizar todas las imágenes cargadas al servicio donde estés actualizando la información.

Descargar información de facturas

Desde esta opción podrás descargar en Excel la información de las facturas comerciales asociadas a la importación.

Descargar identificadores

Si la operación aplica, podrás descargar los identificadores asociados a la declaración o proceso correspondiente.

Documentos

En esta sección puedes visualizar todos los documentos cargados a la importación por parte del proveedor y del cliente.

Podrás ver los documentos cargados por tu cliente dependiendo de que tipo de proveedor de servicio eres:

→ Transporte internacional, solo podrá ver los documentos de este servicio

→ La Agencia de aduanas, podrá ver los documentos de transporte internacional y los de la agencia de aduana

→ Transporte terrestre, solo podrá ver los documentos de este servicio

Para cargar los documentos (y fotos), haz clic en el siguiente enlace: Documentos

Trazabilidad

Si necesitas consultar el detalle de las actualizaciones realizadas (día, hora y usuario que modificó cada campo), solo debes ingresar a esta opción en la barra de herramientas horizontal.

Allí podrás visualizar el histórico de la última modificación registrada en cada campo de la operación.