OV asociadas

Los productos asociados a una exportación se encuentran agrupados en una o varias órdenes de venta vinculadas al despacho, dentro de la pestaña “OV asociadas”.

Desde esta sección podrás gestionar las cantidades despachadas de cada producto (SKU), definir lotes y controlar exactamente qué productos serán incluidos en la exportación.

Si aun no sabes cómo crear una exportación haz clic aquí.

En este artículo aprenderás:

• Cómo gestionar las cantidades de los productos asociados a una exportación.

• Cómo modificar cantidades despachadas.

• Cómo incluir o excluir productos del despacho.

• Cómo utilizar las acciones adicionales disponibles en la pestaña OV asociadas.

Cómo gestionar las cantidades de los productos en una exportación

1. Abre una exportación o créala.

2. Ve a la pestaña OV asociadas.

3. Expande haciendo clic en la flecha en la OV que contiene los productos a los cuáles quieres gestionarle las cantidades.

   

4. Ingresa la cantidad despachada y el lote si aplica por cada producto (SKU). Para las exportaciones con el total del saldo disponible de las OC por defecto viene la cantidad máxima disponible.

5. Haz clic Actualiza detalle de OV solo si realizas cambios en las cantidades.

Definiciones “OV asociadas” (tabla sin expandir)

• Nro. Orden: es el número de orden de venta asociada al despacho (exportación)

• Cliente: es el cliente asociado a la orden de compra.

• Fecha creación: es la fecha de creación de la orden de compra.

• Incoterm: es el término de negociación pactado para la orden de compra.

• Estado: mostrará el estado de los diferentes embarques en los cuales esté asociada la orden de compra.

• Moneda: es la moneda de la orden de compra.

• Valor: es el valor de los productos despachados definidos en la orden de venta dentro del despacho.

  • Nota: no es el valor de la orden de compra.

• Fecha estimada de entrega: es la fecha de embarque ingresada en la orden de compra.

Definiciones “OC asociadas” (tabla expandida)

• Nro. Línea: Este campo identifica el número de línea de un SKU dentro de una Orden de Compra (OC). Es un elemento esencial para las integraciones a través de la API y también sirve como guía en la carga de archivos planos. En muchos sistemas ERP, las líneas de una OC u Orden de Venta (OV) se enumeran como línea 1, línea 2, etc., permitiendo distinguir cada elemento dentro del documento. Además, el "Nro. Línea" es clave para procesos avanzados como dividir una línea en varias.

• SKU: es un código alfanumérico único que se utiliza para identificar un producto.

• Nombre: es el nombre o descripción general de un producto.

• Marca: se refiere a la marca comercial bajo el cual se vende el producto.

• Referencia: es un número o código adicional que puede ser utilizado para identificar un modelo específico o una variante del producto.

• Cantidad OV: es la cantidad definida en la orden de compra original.

• Cantidad disponible: es la cantidad disponible para despachar. En algunos casos los productos de una misma orden de compra se pueden despachar en diferentes importaciones, por lo tanto, la cantidad disponible es el saldo que va quedando.

• Cantidad despachada: es la cantidad despachada en la importación que tiene abierta. Si escribes cero “0” quiere decir que no vas a despachar un producto.

• Nro. Lote: El número de lote es un código alfanumérico único asignado por el fabricante a un grupo específico de productos o materiales que han sido producidos bajo condiciones idénticas durante el mismo ciclo de manufactura. Este dato es opcional.

• Unidad: es la unidad de medida en la cual se compra, es decir, el formato específico en que se contabiliza, almacena o comercializa un producto.

• Valor unitario: El valor unitario es el precio o costo individual de una unidad de producto, sin incluir descuentos ni cargos adicionales.

• Sub-total: es el valor de obtenido de multiplicar la cantidad despachada y el valor unitario de cada producto.

• Incluido: indica si el producto es despachado o no. Para valores de cero “0” en cantidad despachada, el valor de “Incluido” debería ser “No“.

Otras acciones

• Factura comercial: al hacer clic en el botón accedes al módulo donde puedes registrar las facturas comerciales, notas débito y averías y faltantes. Para ver cómo usarlo puedes consultar Factura comercial de exportación

• Agregar OV: puedes agregar más productos a una exportación haciendo clic en este botón y seleccionando las órdenes de venta con saldo disponible. También puedes subir las órdenes a través de archivo plano usando el archivo de ejemplo (en este documento se dan las instrucciones).

• Generar Excel OC: exporta un archivo a Excel con los detalles de las órdenes de venta (productos, proveedor, término de negociación, entre otros).

• Actualizar detalle OV: esta acción te permite guardar los cambios que hayas hecho en las OC asociadas.

• Regresar: haciendo clic regresas a la ventana anterior desde donde ingresaste a la exportación.