Gestión de exportaciones para agentes de carga
En el LRP Proveedores, como agente de carga, puedes gestionar las operaciones asignadas por tus clientes de forma centralizada. De esta manera la información es accesible desde una sola fuente facilitando la fiabilidad de los datos.
En este manual aprenderás los pasos para gestionar una operación de exportación:
Consultar exportaciones
Gestionar una operación específica
Recepcionar la operación
Modificar la información
Mantener la comunicación con el cliente centralizada a través de Bitácoras.
Subir las facturas a cada operación (guía completa en: Costos )
Cargar los Documentos necesarios en cada operación.
Navegar dentro de una operación de exportación.
Cada una de estas herramientas está diseñada para facilitar el control operativo, la gestión documental y la trazabilidad del proceso nacional.
Consultar exportaciones
Ve al menú principal proveedores > consulta exportaciones
Haz clic en consultar para mostrar todas las exportaciones asignadas al agente de carga.
Puedes filtrar las exportaciones por No. de exportación, fechas importantes como fecha estimada de salida, fecha real salida, fecha estimada de llegada, fecha real llegada, etc.
Gestión de una operación de exportación
Puedes acceder una operación de exportación para gestionarla. Por ejemplo, actualizar fechas importantes, registrar documentos, etc.
Pasos iniciales para gestionar una operación
Existen dos pasos fundamentales para gestionar una operación de exportación; estos independiente de que ya te hayan asignado la operación, debes realizarlos con obligatoriedad:
Recepcionar TI. sirve para indicar que ya recibí la asignación. Si este proceso no se realiza, no se podrá actualizar la información ni por el aplicativo web ni por integración por medio de APIs.
Recepcionar proceder: el cliente que asigna la operación debe indicar en el sistema LRP (interno) que ya puedes proceder a gestionarla. Si no lo hace, no puedes editar o agregar información en el despacho. Y como proveedor de servicio, debes indicarle al cliente que ya vas a proceder a gestionar la operación.
Pasos para marcar la recepción de una operación:
Ve al menú principal proveedores > consulta exportaciones
Haz clic en consultar para mostrar todas las exportaciones asignadas al agente de carga.
Ingresa a la exportación que quieres gestionar.
Haz clic en la pestaña “Tte internacional”.
Haz clic en el menú vertical ubicado en la parte izquierda llamado Herramientas
Haz clic en Recepcionar TI.
Solo podrás realizar la acción de Recepcionar proceder si el cliente ya lo autorizó en el LRP interno. Esta es una tarea obligatoria por parte del cliente para iniciar con la gestión de la operación.
Una vez hayas marcado este campo en la herramientas, podrás agregar o editar información en el formulario.
Actualización de información y fechas del transporte internacional
Como ya has recepcionado la operación, como se indica arriba en este documento, ahora puedes comenzar a actualizar las fechas estimadas y reales, y agregar información de la operación a medida que esta transcurre en el tiempo, como:
Naviera/aerolínea
Nro Reserva
Fecha Reserva
Fecha Cierre Documental
Fecha Cierre Fisico
Fecha Estimada Salida
Fecha Estimada Llegada
Nro (BL/AWB/CPI) Master
Nro (BL/AWB/CPI) Hijo
Fecha Documento Transporte
Fecha Real Salida
Fecha Real Llegada
Fecha Entrega de Mercancía
Entre otras
Cada vez que completes o modifiques estas fechas, el sistema del cliente (LRP) actualizará automáticamente las misma información mantiendolo actualizado con la información centralizada.
Notas:
Te cuidado al llenar el formulario: algunas fechas del formulario no pueden ser modificadas después de guardarlas. Si te equivocas debes contactar con el cliente para que él las corrija en el LRP interno. Algunos clientes borran la información para que vuelvas a ingresarla.
Estas son los campos no editables después de guardarlos:
Nro Reserva
Fecha Reserva
Nro (BL/AWB/CPI) Master
Nro (BL/AWB/CPI) Hijo
Fecha Documento Transporte:
Fecha Real Salida
Fecha Real Llegada
Si en el momento de seleccionar Naviera/Aerolínea, no lista ninguna opción, contáctate con tu cliente para que los cree en el LRP interno.
Navegación dentro de una exportación
Barra de herramientas horizontal
Dentro de cada exportación, encontrarás una barra de herramientas horizontal ubicada en la parte superior del módulo.
Esta barra reúne las acciones y consultas más importantes para la gestión de la operación. Desde aquí podrás acceder rápidamente a funciones claves como visualizar fotos y documentos, descargar información asociada.
Fotos
En esta opción podrás visualizar todas las imágenes cargadas al servicio donde estés actualizando la información.
Descargar información de facturas
Desde esta opción podrás descargar en Excel la información de las facturas de venta asociadas a la exportación. Se encuentra en desarrollo la opción.
Documentos
En esta sección puedes visualizar todos los documentos cargados a la exportación por parte del proveedor y del cliente.
Podrás ver los documentos cargados por tu cliente dependiendo de que tipo de proveedor de servicio eres:
→ Transporte terrestre origen, solo podrá ver los documentos de este servicio
→ La Agencia de aduanas en origen, podrá ver los documentos de transporte internacional y los de la agencia de aduana
→ Transporte internacional, solo podrá ver los documentos de este servicio.
Para cargar los documentos (y fotos), haz clic en el siguiente enlace: Documentos