Gestión de importaciones para agentes de carga

En el LRP Proveedores, como agente de carga, puedes gestionar las operaciones asignadas por tus clientes de forma centralizada. De esta manera la información es accesible desde una sola fuente facilitando la fiabilidad de los datos.

En este manual aprenderás los pasos para gestionar una operación de importación:

• Consultar importaciones

• Gestionar una operación específica

  • Recepcionar la operación

  • Modificar la información

  • Mantener la comunicación con el cliente centralizada a través de Bitácoras.

  • Subir las facturas a cada operación (guía completa en: Costos )

  • Cargar los Documentos necesarios en cada operación.

• Navegar dentro de una operación de importación

Cada una de estas herramientas está diseñada para facilitar el control operativo, la gestión documental y la trazabilidad del proceso nacional.

Consultar importaciones

1. Ve al menú principal proveedores > consulta importaciones

2. Haz clic en consultar para mostrar todas las importaciones asignadas al agente de carga.

   

Puedes filtrar las importaciones por No. de importación, fechas importantes como fecha de levante, fecha estimada de salida, fecha de llegada, etc.

Gestión de una operación de importación

Puedes acceder una operación de importación para gestionarla. Por ejemplo, actualizar fechas importantes, registrar documentos, etc.

Pasos iniciales para gestionar una operación

Existen dos pasos fundamentales para gestionar una operación de importación; estos independiente de que ya te hayan asignado la operación, debes realizarlos con obligatoriedad:

1. Recepcionar TI. sirve para indicar que ya recibí la asignación. Si este proceso no se realiza, no se podrá actualizar la información ni por el aplicativo web ni por integración por medio de APIs.

2. Recepcionar proceder: el cliente que asigna la operación debe indicar en el sistema LRP (interno) que ya puedes proceder a gestionarla. Si no lo hace, no puedes editar o agregar información en el despacho. Y como proveedor de servicio, debes indicarle al cliente que ya vas a proceder a gestionar la operación.

Pasos para marcar la recepción de una operación:

1. Ve al menú principal proveedores > consulta importaciones

2. Haz clic en consultar para mostrar todas las importaciones asignadas al agente de carga.

3. Ingresa a la importación que quieres gestionar.

4. Haz clic en el menú vertical ubicado en la parte izquierda llamado Herramientas

   

5. Haz clic en Recepcionar TI.

6. Haz lo mismo y haz clic en Recepcionar proceder.

Solo podrás realizar la acción de Recepcionar proceder si el cliente ya lo autorizó en el LRP interno. Esta es una tarea obligatoria por parte del cliente para iniciar con la gestión de la operación.

Una vez hayas marcado estos campos en las herramientas, podrás agregar o editar información en el formulario.

Actualización de información y fechas del transporte internacional

Como ya has recepcionado la operación, como se indica arriba en este documento, ahora puedes comenzar a actualizar las fechas estimadas y reales, y agregar información de la operación a medida que esta transcurre en el tiempo, como:

• Naviera/aerolínea

• Agente en origen

• Fecha estimada de salida

• Fecha de reserva

• Fecha real de llegada

• Entre otras

Cada vez que completes o modifiques estas fechas, el sistema del cliente (LRP) actualizará automáticamente las misma información mantiendolo actualizado con la información centralizada.

Notas:

Te cuidado al llenar el formulario: algunas fechas del formulario no pueden ser modificadas después de guardarlas. Si te equivocas debes contactar con el cliente para que él las corrija en el LRP interno. Algunos clientes borran la información para que vuelvas a ingresarla.

Estas son los campos no editables después de guardarlos:

• Fecha real carga lista

• Nro Reserva

• Fecha Reserva

• Nro BL/AWB Master

• Nro BL/AWB hijo

• Fecha Real Salida

• Fecha Real Llegada

• Fecha liberación de Documentos

Si en el momento de seleccionar Agente en origen y Naviera/Aerolínea, no lista ninguna opción, contactate con tu cliente para que los cree en el LRP interno.

Navegación dentro de una importación

Barra de herramientas horizontal

Dentro de cada importación, encontrarás una barra de herramientas horizontal ubicada en la parte superior del módulo.

Esta barra reúne las acciones y consultas más importantes para la gestión de la operación. Desde aquí podrás acceder rápidamente a funciones claves como visualizar fotos y documentos, descargar información asociada.

Fotos

En esta opción podrás visualizar todas las imágenes cargadas al servicio donde estés actualizando la información.

Descargar información de facturas

Desde esta opción podrás descargar en Excel la información de las facturas comerciales asociadas a la importación.

Descargar identificadores

Si la operación aplica, podrás descargar los identificadores asociados a la factura comercial o proceso correspondiente.

Documentos

En esta sección puedes visualizar todos los documentos cargados a la importación por parte del proveedor y del cliente.

Podrás ver los documentos cargados por tu cliente dependiendo de que tipo de proveedor de servicio eres:

→ Transporte internacional, solo podrá ver los documentos de este servicio

→ La Agencia de aduanas, podrá ver los documentos de transporte internacional y los de la agencia de aduana

→ Transporte terrestre, solo podrá ver los documentos de este servicio

Para cargar los documentos (y fotos), haz clic en el siguiente enlace: Documentos

Trazabilidad

Si necesitas consultar el detalle de las actualizaciones realizadas (día, hora y usuario que modificó cada campo), solo debes ingresar a esta opción en la barra de herramientas horizontal.

Allí podrás visualizar el histórico de la última modificación registrada en cada campo de la operación.