Para acceder a este módulo debes contar con los permisos correspondientes. La creación, edición y eliminación de tipos de gasto únicamente puede ser realizada por usuarios que tengan asignado el rol FINANCIERO o ADMINISTRADOR_PRINCIPAL. Si no visualizas esta opción, comunícate con el administrador del sistema. Para conocer más acerca de los roles, haz clic acá
Ruta de acceso: ve a Configuración > Importaciones y Exportaciones > Tipos de gastos
Para crear un nuevo tipo de gasto:
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Diligencia la información solicitada en el formulario (consulta las definiciones a continuación).
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Haz clic en guardar.
Una vez guardado, el nuevo tipo de gasto aparecerá en la tabla principal.
Desde esta sección podrás realizar las siguientes acciones:
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Editar: modifica la información de un tipo de gasto existente.
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Eliminar: elimina un tipo de gasto del sistema. ⚠️ Importante: al eliminar un tipo de gasto también se perderá la relación histórica con las facturas que lo utilizan.
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Agregar integración: permite asociar el tipo de gasto con las descripciones o códigos utilizados por los proveedores en los archivos XML de facturación electrónica de la DIAN.
Definiciones del formulario
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Descripción: nombre del concepto (obligatorio).
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Descripción inglés: traducción del nombre del concepto al idioma inglés.
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Glosario: descripción o definición del tipo de gasto.
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Servicio: indica si el tipo de gasto estará disponible para operaciones de Importación o Exportación. (obligatorio).
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Código del gasto: identificador utilizado en los archivos JSON generados por el sistema para integraciones contables.
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Aplica depósito: indica que el concepto corresponde a depósitos de contenedores.
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Aplica liquidación: define si el concepto será tenido en cuenta durante el proceso de liquidación de costos. Al seleccionar Sí, deberás indicar el tipo de gasto correspondiente:
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Otros gastos ACI.
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Flete internacional ACI.
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Flete local.
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Gastos nacionales.
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Aplica tarifa: si el concepto debe habilitarse en el módulo de tarífas (actualmente en desarrollo).
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Aplica concepto general: márcalo si se aplica este concepto a todo el embarque, incluso en casos de nacionalización parcial.
Una vez creado el tipo de gasto, este quedará disponible para ser utilizado en la creación manual de facturas y, si posteriormente configuras sus descripciones de integración, también podrá utilizarse durante el proceso de lectura automática de facturas electrónicas (XML).