Los costos finales de una operación de importación dependen de las facturas o costos que ingreses en cada servicio dentro del LRP.
En este documento aprenderás a:
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Crear un costo por servicio dentro de una operación de importación
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Visualizar todos los costos ingresados
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Liquidar (Costear) los productos para obtener su valor final después de toda la operación.
Pasos para la creación de un costo final a un servicio
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Ingresa a una importación creada en el sistema, puede hacerlos de las siguientes formas:
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Desde la ventana de inicio
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Usando el buscador general
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Entrado por Importación > Despachos > Consulta
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Ubica el servicio al que deseas agregar el costo (por ejemplo: Transporte Internacional, Agenciamiento Aduanero o Transporte Terrestre) y entra en la opción Costos.
Ingreso de costos a un servicio de transporte internacional
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Haz clic en nueva factura
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Diligencia los campos correspondientes y haz clic en Guardar para habilitar el ingreso de conceptos.
Importante: Estado inicial de la factura
Cuando crees una factura, el sistema asignará automáticamente el estado Pendiente.
Una vez guardes la información general de la factura, este será el único estado disponible inicialmente.
Los demás estados de manejo se habilitarán únicamente después de agregar al menos un concepto a la factura. Esto permite garantizar que el documento cuente con información de costos antes de avanzar dentro del flujo contable y operativo.
Después de registrar conceptos, podrás seleccionar cualquiera de los estados configurados por la compañía, tales como:
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Pendiente
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Aprobada
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Causada
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Cancelada
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Rechazada
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Reclamación
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En gestión
Si al crear una factura observas únicamente el estado Pendiente, no se trata de un error del sistema; este comportamiento es normal y hace parte del proceso de registro de facturas en el LRP.
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Agrega los conceptos correspondientes y vuelve a guardar.
Al seleccionar el campo Concepto, se desplegarán aquellos configurados previamente por el usuario administrador. haz clic acá para conocer más.
Si lo prefieres, también puedes seleccionar una descripción por integración, la cual se listará según los conceptos existentes y el proveedor al cual le estás registrando la factura.
Para visualizar la lista de costos asociados a una operación, es decir, aquellos que se agregaron por cada servicio y la factura comercial asociada a la orden de compra sigue los siguientes pasos:
Consideraciones importantes
Para consultar la lista completa de costos asociados a una operación, incluyendo los registrados en cada servicio y los vinculados a la factura comercial de la orden de venta, haz clic aquí.
Edición de conceptos
Para editar un concepto ya agregado:
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Haz clic en “Editar” dentro de la tabla de conceptos.
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Modifica la información necesaria.
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Haz nuevamente clic en “Agregar concepto” para guardar los cambios.
Campo IVA
El campo IVA debe ingresarse con el valor ya calculado.
Es decir, el sistema no realiza automáticamente el cálculo del impuesto a partir del porcentaje ingresado.